TRT16 15/08/2017 -Pág. 25 -Administrativo -Tribunal Regional do Trabalho 16ª Região
2292/2017
Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região
Data da Disponibilização: Terça-feira, 15 de Agosto de 2017
25
10.1. Matriz de Papéis e Responsabilidades (RACI):
Legenda: R: responsável / A: presta contas / C: consultado / I: informado.
Área
Equipe de
Diretori Área
Atividade/Atores Demand Planejamento[
a Geral de TI
ante
1]
Preencher DOD
Informar
Integrante
Técnico
Informar
Integrante
Administrativo
Encaminhar
DOD ao
CGovTIC
Avaliar DOD e
Decidir
Comunicar
demandante
Instituir a
Equipe de
Planejamento
da Contratação
Elaborar a
Análise de
Viabilidade da
Contratação
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A/R
C/I
C/I
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C/I
C/I
A/R
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I
-
A/R
I
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C/I
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A/R
C/I
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-
-
A
-
-
-
R
C/I
C/I
Elaborar Plano
de Sustentação
A
-
-
-
R
C/I
C/I
-
A
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R
C/I
C/I
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A
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R
C/I
C/I
-
A
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R
C/I
C/I
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A/R
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A/R
I
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A/R
C/I
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-
-
I
I
A/R
I
-
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-
-
I
A/R
-
I
-
R
C/I
C/I
A/R
I
-
-
-
-
C/I
C/I
-
-
-
Aprovar Termo
de Referência
Encaminhar
Termo de
Referência à
Diretoria Geral
Notificar às
demais áreas
do Tribunal.
Ajustar Termo
de Referência
Encaminhar
Planejamento
da Contratação
à área de
Licitações
Elaborar,
publicar Edital,
analisar
propostas,
responder
questionamento
s e realizar a
Licitação
-
C/I
C/I
-
-
-
A/R
-
-
A/R
C/I
-
C/I
Preposto
Integrante Integran Integrante
da
Demanda te
Administra
Contrata
nte
Técnico tivo
da
-
Elaborar
Estratégia da
Contratação
Elaborar
Análise de
Riscos
Elaborar Termo
de Referência
Assinar Termo
de Referência
A/R
Comitê
de
Equipe de
Área de
Governa Gestão do
Licitações
nça de
Contrato[2]
TIC
C/I
I
I
C/I
Código para aferir autenticidade deste caderno: 109969
-
I
A/R
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I
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-
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